2024年琼海市人民法院预算
第一部分 琼海市人民法院概况
一、 主要职能
琼海市人民法院是国家的审判机关。主要职能如下:在职权范围内审判由基层法院受理的刑事和民事、行政等第一审案件;依法行使司法执行权和司法决定权;依法决定国家赔偿;行使审判监督职能;研究、征集对法律、法规、规章草案的意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全市法院机构、人员编制工作;主管全市法院监察工作;结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律;协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作等。
二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）
纳入琼海市人民法院2024年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。
第二部分 琼海市人民法院2024年部门（单位）预算表
（琼海市人民法院2024年部门预算公开表详见附件）
第三部分 琼海市人民法院2024年部门预算情况说明
一、关于琼海市人民法院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼海市人民法院2024年财政拨款收支总预算4035.95万元，比上年预算数增加558.95万元，主要是一是新增“琼海市人民法院审判辅助用房信息化建设项目”100万元；二是上年结转较上年多结转112.83万元；三是补充编制人员导致人员经费增加; 四是发放自贸港津贴。其中，收入总计4035.95万元，包括一般公共预算本年收入3834.09万元、上年结转201.86万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计4035.95万元，包括公共安全支出3297.57万元、社会保障和就业支出367.10万元、卫生健康支出235.90万元、住房保障支出135.38万元，结转下年0.00万元。
二、关于琼海市人民法院2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼海市人民法院2024年一般公共预算当年拨款4035.95万元，比上年预算数增加558.95万元，主要是一是新增“琼海市人民法院审判辅助用房信息化建设项目”100万元；二是上年结转较上年多结转112.83万元；三是补充编制人员导致人员经费增加；四是发放自贸港津贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全（类）支出3297.57万元，占81.70%；社会保障和就业（类）支出367.10万元，占9.10%；卫生健康（类）支出235.90万元，占5.85%；住房保障（类）支出135.38万元，占3.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算数为2178.79万元，比上年预算数增加107.57万元，主要一是公用经费增加17.77万元；二是干警发放自贸港津贴。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为134.52万元，比上年预算数增加134.52万元，主要是根据预算编制的要求，本年度预算项目“综合运行事务”由“其他法院支出（项）”调整到“一般行政管理事务（项）”。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024年预算数为502.76万元，比上年预算数增加149.59万元，主要原因一是聘用制书记员办公经费按标准编制后增长35.93万元；二是本年度业务人员办案差旅费预算增加；三是本年度业务类培训预算增加。
4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算数为481.50万元，比上年预算数增加27.12万元，主要原因一是2024年有购置车辆计划，购车预算20.40万元；二是新增“琼海市人民法院审判辅助用房信息化建设项目”100万元；三是部分“其他法院支出（项）”调整到“一般行政管理事务（项）”。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为147.35万元，比上年预算数减少13.92万元，主要原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算未支出完毕，本年缩减预算开支。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为214.20万元，比上年预算数增加133.56万元，主要原因是增加填列2019-2021年应记实部分总额。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为5.55万元，比上年预算数减少1.4万元，主要原因是上年度其他优抚支出预算未支出完毕，本年缩减预算开支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为68.08万元，比上年预算数减少7.4万元，主要原因是上年度行政单位医疗支出预算未支出完毕，本年缩减预算开支。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为167.82万元，比上年预算数增加17.14万元，主要原因是增加自贸港津贴，导致基数增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为135.38元，比上年预算数增加12.16万元，主要原因是住房公积金基数增加，导致整体增加。
三、关于琼海市人民法院2024年一般公共预算基本支出情况说明
琼海市人民法院2024年一般公共预算基本支出为2917.17万元，其中：
人员经费2502.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金;
公用经费414.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、琼海市人民法院2024年“三公”经费预算情况说明
（一）琼海市人民法院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为58.40万元，其中：
因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我院日常一般不发生出国办案费用、出国学习费用和出国计划。公务用车购置及运行费49.90万元（其中，公务用车购置费20.40万元，公务用车运行费29.50万元），较上年预算增长 68.18%，增长的主要原因是琼海市人民法院2024年要增购办案用车1辆；公务车保有量14辆，计划购置1辆。公务接待费8.50万元，与上年预算持平，主要原因保持过紧日子思想，不增加预算，计划接待25批200人。
（二）琼海市人民法院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平。
五、关于琼海市人民法院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
我院无政府性基金预算拨款。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
我院无政府性基金预算拨款。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
我院无政府性基金预算拨款。
六、关于琼海市人民法院2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，琼海市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。琼海市人民法院2024年收支总预算4035.95万元。
七、关于琼海市人民法院2024年收入预算情况说明
琼海市人民法院2024年收入预算4035.95万元，其中：上年结转201.86万元，占5.00%；经费拨款收入3834.09万元，占95.00%。比上年预算数增加558.95万元，主要原因一是新增“琼海市人民法院审判辅助用房信息化建设项目”100.00万元；二是上年结转较上年多结转112.83万元；三是补充编制人员导致人员经费增加; 四是发放自贸港津贴。
八、关于琼海市人民法院2024年支出预算情况说明
琼海市人民法院2024年支出预算4035.95万元，其中：基本支出2917.17万元，占72.28%；项目支出1118.78万元，占27.72%。比上年预算数增加558.95万元，主要原因一是新增“琼海市人民法院审判辅助用房信息化建设项目”100.00万元；二是上年结转较上年多结转112.83万元；三是补充编制人员导致人员经费增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年琼海市人民法院的机关运行经费预算639.92万元。
（二）政府采购情况
2024年琼海市人民法院政府采购预算总额356.27万元，其中：政府采购货物预算247.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算109.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，琼海市人民法院共有车辆14辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2024年琼海市人民法院19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4335.48万元、政府性基金0.00万元，无预算金额1000.00万元以上的特定目标类项目。
其中，重点项目预算绩效情况：
1. 执法办案业务项目，预算安排410.00万元，主要用于保障与审判相关的业务支出，绩效目标是及时足额为执法办案提供资金保障，按时按质审理案件、提升结案率、调解率。
2.两房（庭）及装备更新维护项目，预算安排167.00万元，主要用于保障法庭维护及升级改造、业务设备购置等业务类的支出，绩效目标是及时为两庭及装备更新维护提供资金保障，确保审判、执行工作顺利进行。
3. 琼海市人民法院审判辅助用房信息化建设项目，预算安排100.00万元，主要用于建设诉讼服务中心，绩效目标是为审判、执行等工作提供科学的信息化技术支持。
4. 综合运行事务，预算安排635.92万元，主要用于物业管理等行政综合事务的支出，绩效目标是及时足额为审判、执行工作提供后勤资金保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
